■ 一、本府內部控制推動及督導小組

  雲林縣政府內部控制推動及督導小組設置要點   odt

  雲林縣政府內部控制推動及督導小組106年度第1次會議紀錄   odt

  雲林縣政府內部控制推動及督導小組107年度第1次會議紀錄   odt

  雲林縣政府內部控制推動及督導小組108年度第1次會議紀錄   odt


■ 二、內部控制相關規定

  雲林縣政府內部控制制度共通性作業範例製作原則   odt

  雲林縣政府共通性作業範例製作原則附件odt

  雲林縣政府內部控制制度設計原則  odt

  雲林縣政府內部控制制度編碼原則  odt

  雲林縣政府強化內部控制實施方案  odt

■ 三、內部控制制度共通性作業範例

  出納業務  

  財產管理業務  

  政風業務  

  人事業務 

  行政管考業務 

  資訊安全業務 

  採購業務 

  主計業務